金能科技(603113):内控审计报告-致同审字(2023)第 371A013360 号-全球资讯

中财网   2023-04-22 22:56:11

金能科技股份有限公司

二〇二二年度


(资料图片仅供参考)

内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

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内部控制审计报告

致同审字(2023)第 371A013360号

金能科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金能科技股份有限公司(以下简称“金能科技公司”)2022年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金能科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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